偏光片项目立项申请报告docx

  偏光片项目 立项申请报告 一、项目提出的理由 当前时期，随着创新驱动时代加速到来，地区在大数据发展方面已经呈现先行态势，可以顺势而为抢占发展制高点；国家采取一系列稳增长措施，地区迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件。 偏光片市场规模稳步扩增 偏光片是一种由多层聚合物材料复合而成的光学功能薄膜，作用是将入射光分解成互相正交的两个偏振光分量：水平S分量和垂直P分量，只让一个通过，另一个被吸收、反射、折射或散射。 根据功能进行划分，偏光片包括半透过半反射式偏光片、透射式偏光片、反射式偏光片、补偿型偏光片；按附加功能分类，偏光片包括防反射偏光片、防划伤偏光片、防炫目偏光片、防污染偏光片。 偏光片性能会极度影响面板的显示效果，其主要性能指标包括透过率、对比度、贴合度、色调、厚度等，对面板的亮度、对比度、视角、色度、色调、厚度都有影响。 全球偏光片制造始于1938年，由美国科学家首先发现制作的过程；到20世纪70年代，随着液晶显示器的发明，偏光片应用得到扩展，行业迎来加快速度进行发展；20世纪末，随着液晶显示技术逐步成熟，其对CRT的全面替代使得偏光片行业持续增长；进入21世纪后，在消费类电子终端（平板电脑、智能手机等）市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的带动下，全球偏光片行业维持高景气度。 根据Ofweek数据，2017年，全球偏光片市场规模为118.3亿美元，与2016年相比同比增长4.32%。基于未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少，以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加，全球偏光片整体市场将保持一个相对温和稳定的增长态势。 从供需来看，随着全球LCD及OLED的产量的提升，对偏光片的需求持续不断的增加，全球偏光片产能小幅增长。预计2018年，全球偏光片需求量达到4.80亿平方米，同期全球偏光片产能达到5.31亿平方米。 与美国等相比，我国偏光片行业起步较晚，第一条偏光片产线年从美国引进的，早期产品主要是TN/STN-LCD用偏光片。TFT-LCD用偏光片的生产是从2010年起步，基本的产品是小尺寸用偏光片，首条TFT-LCD大尺寸偏光片产线号线。 好在发展至今，偏光片的制造技术已相对成熟，同时依托于大陆面板产业的快速发展及上游材料设备国产化的鼓励政策，偏光片厂商积极跟进，扩大研发投入，产能规模也在不断扩张，国产替代率预期得到大幅度的提高。 2017年，我国偏光片行业市场规模为30.4亿美元，同比迅速增加13.4%，占全球市场占有率29.9%；预计到2020年，国内偏光片市场规模可达53.2亿美元，占全球市场占有率提高至40.2%。 产能向中国大陆地区转移 目前国内LCD面板产能已经位居世界首位，且未来三年仍将是大陆面板产能释放高峰期，随着中国大陆面板产业转移趋势不断加速，国内厂商也加快了产能扩充的步伐，同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂，偏光片产业向大陆转移的趋势已形成。 从偏光片几大主流供应商未来方向来看，除了大陆地区依然进行扩产外，别的地方少有新产能开出。根据ittbank统计，日本电工在深圳1490mm前段产线已经在客户认证中，预计2018年底出货；LG化学广州工厂2018年11月底开始搬入设备；诚美材与锦江、日东合作，首条2500mm宽幅昆山产线年下半年投产。 不过，尽管中国大陆地区有部分产能开出，但跟下游面板厂商的扩产速度相去甚远。据IHSMarkit预计，偏光片供应紧缺的状况将一路延续到2022年。在供应紧缺趋势下，偏光片或进入量价齐涨周期。 二、项目名称 （一）项目名称 偏光片项目 （二）项目建设性质 本项目属于新建项目。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 193333.00 约290亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 321570.48 容积率1.66 1.2 基底面积 ㎡ 123733.12 建筑系数64.00% 1.3 投资强度 万元/亩 359.58 2 总投资 万元 135774.04 2.1 建设投资 万元 108733.98 2.1.1 工程费用 万元 94438.77 2.1.2 工程建设另外的费用 万元 10884.68 2.1.3 预备费 万元 3410.53 2.2 建设期利息 万元 1075.82 2.3 流动资金 万元 25964.24 3 资金筹措 万元 135774.04 3.1 自筹资金 万元 91862.85 3.2 银行贷款 万元 43911.19 4 营业收入 万元 271700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 219089.96 6 总利润 万元 51336.72 7 净利润 万元 38502.54 8 所得税 万元 12834.18 9 增值税 万元 10610.95 10 税金及附加 万元 1273.32 11 纳税总额 万元 24718.45 12 工业增加值 万元 84319.66 13 盈亏平衡点 万元 93757.30 产值 14 回收期 年 5.57 含建设期12个月 15 财务内部收益率 21.29% 所得税后 16 财务净现值 万元 48495.59 所得税后 三、项目承办单位 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、投资原则 1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分的发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育有突出贡献的公司，形成各具特色、差异发展的发展新格局。 2、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业高质量发展定位和发展趋势，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业体系优化升级和协调发展，打造产业创新中心。 3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深层次地融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。 4、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。 5、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业高质量发展环境。 五、项目建设方案 1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约290亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 2、项目建成后，形成年产xx偏光片的经营能力。 3、本期项目建筑面积321570.48㎡，其中：生产工程205087.64㎡，仓储工程31304.48㎡，行政办公及生活服务设施37169.92㎡，公共工程48008.44㎡。 六、项目定位 以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，全力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全方面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。 七、建设周期及实施进度 结合该项目建设的实际在做的工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容有：项目前期准备、工程勘测考察与设计、土建工程施工、设备采购、设施安装调试、试车投产等。 八、总投资及资金构成 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围有：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要是根据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。 （三）建设投资估算 本期项目建设投资108733.98万元，包括：工程建设费用、工程建设另外的费用和预备费三个部分。 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设另外的费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计94438.77万元。 （1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为38795.05万元。 （2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求做，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为52719.61万元。 （3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为2924.11万元。 2、工程建设另外的费用 本期项目工程建设另外的费用为10884.68万元。 3、预备费 本期项目预备费为3410.53万元。 （四）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款43911.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1075.82万元。 （五）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为做正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般都会采用分项详细测算法或扩大指标法，根据公司流动情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。 根据测算，本期项目流动资金为25964.24万元。 （六）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资135774.04万元，其中：建设投资108733.98万元，占项目总投资的80.08%；建设期利息1075.82万元，占项目总投资的0.79%；流动资金25964.24万元，占项目总投资的19.12%。 （七）资金筹措与资本预算 本期项目总投资135774.04万元，其中申请银行长期贷款43911.19万元，其余部分由企业自筹。 九、财务指标分析 （一）经济效益目标值（正常经营年份） 1、营业收入（SP）：271700.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：219089.96万元。 3、净利润（NP）：38502.54万元。 （二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）：5.57年。 2、财务内部收益率：21.29%。 3、财务净现值：48495.59万元。 十、投资建议 (一)强化人才支撑 加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、有突出贡献的公司与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。 (二)强化产业行业监督管理 认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监督管理办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。 (三)营造良好信息环境 深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分的利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。 (四)创新融资服务模式 鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外长期资金市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款做担保，缓解融资难题。 (五)完善扶持政策 加强完善民营经济发展有关政策。针对非公有制企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时有效地发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的明显问题，全力推动各项政策举措落实到位。 建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 另外的费用 合计 所占比例 1 工程费用 38795.05 52719.61 2924.11 94438.77 86.85% 1.1 建筑工程费 38795.05 38795.05 35.68% 1.2 设备购置费 52719.61 52719.61 48.48% 1.3 安装工程费 2924.11 2924.11 2.69% 2 工程建设另外的费用 10884.68 10884.68 10.01% 2.1 土地出让金 5530.65 5530.65 5.09% 2.2 其他前期费用 5354.03 5354.03 4.92% 3 预备费 3410.53 3410.53 3.14% 3.1 基本预备费 1865.75 1865.75 1.72% 3.2 涨价预备费 1544.78 1544.78 1.42% 4 建设投资合计 108733.98 100.00% 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 1 流动资产 101929.51 118917.76 135906.01 169882.51 169882.51 169882.51 169882.51 169882.51 169882.51 1.1 应收账款 45868.28 53512.99 61157.70 76447.13 76447.13 76447.13 76447.13 76447.13 76447.13 1.2 存货 35675.33 41621.22 47567.10 59458.88 59458.88 59458.88 59458.88 59458.88 59458.88 1.2.1 原辅材料 10702.60 12486.36 14270.13 17837.66 17837.66 17837.66 17837.66 17837.66 17837.66 1.2.2 燃料动力 535.13 624.32 713.50 891.88 891.88 891.88 891.88 891.88 891.88 1.2.3 在产品 16410.65 19145.76 21880.86 27351.08 27351.08 27351.08 27351.08 27351.08 27351.08 1.2.4 产成品 8026.95 9364.77 10702.60 13378.25 13378.25 13378.25 13378.25 13378.25 13378.25 1.3 现金 8154.36 9513.42 10872.48 13590.60 13590.60 13590.60 13590.60 13590.60 13590.60 1.4 预付账款 12231.54 14270.13 16308.72 20385.90 20385.90 20385.90 20385.90 20385.90 20385.90 2 流动负债 86350.96 100742.79 115134.62 143918.27 143918.27 143918.27 143918.27 143918.27 143918.27 2.1 应该支付的账款 31086.35 36267.41 41448.46 51810.58 51810.58 51810.58 51810.58 51810.58 51810.58 2.2 预收账款 55264.61 64475.38 73686.15 92107.69 92107.69 92107.69 92107.69 92107.69 92107.69 3 流动资金 15578.54 18174.97 20771.39 25964.24 25964.24 25964.24 25964.24 25964.24 25964.24 4 流动资金增加 15578.54 2596.42 2596.42 5192.85 5 铺底流动资金 30578.85 35675.32 40771.80 50964.75 50964.75 50964.75 50964.75 50964.75 50964.75 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 1 外购原材料、燃料费 108612.20 126714.24 144816.27 181020.34 181020.34 181020.34 181020.34 181020.34 181020.34 2 工资及福利费 10349.60 10349.60 10349.60 10349.60 10349.60 10349.60 10349.60 10349.60 10349.60

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